8.5.4. Saisir une facture fournisseur

Dans l’écran écriture définissez le journal de l’opération en 60 (Journal Achat)

Choisir le n° de compte 601000 (Achats stockés de matières premières)

Entrez le montant de l’achat, soit 1000 dans le champ Débit

Cliquez sur le bouton situé dans le champ destination. Dans l’écran Destination qui apparaît choisir par la liste des destinations « Coût des ventes » et appliquez un taux de 100% dans la zone Taux et fermez l’écran en cliquant sur le bouton Quitter ;

 

Passez à la ligne suivante et entrez le n° de compte 436510 (Etat -TVA à payer) et entrez le montant 180 dans le champ Débit ;

Passez à la ligne suivante et entrez le n° de compte 401100 (Fournisseurs -Achats de biens & services) et entrez le montant de la facture, soit 1180 DT ;

Choisissez le tiers dans la liste correspondante et sélectionnez le tiers n° 001 (Fournisseur Test)